2022年度宁德市体育局部门预算

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责…………………………………

二、部门预算单位构成……………………………

三、部门主要工作任务……………………………

第二部分2022年度部门预算表………………………

一、收支预算总表…………………………………

二、收入预算总表…………………………………

三、支出预算总表…………………………………

四、财政拨款收支预算总表………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表………………

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……

十一、部门专项资金管理清单目录………………

第三部分2022年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况……………………………

二、一般公共预算拨款支出情况…………………

三、政府性基金预算拨款支出情况………………

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………

五、财政拨款预算基本支出情况…………………

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………

七、预算绩效目标情况……………………………

八、其他重要事项说明……………………………

第四部分名词解释…………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责：是宁德市政府主管体育工作的行政部门，负责全市群众体育、竞技体育、体育场馆设施和体育政策法规等工作的领导、协调和监督。

（一）贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。

（二）指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。

（三）指导和检查全市体育工作，协调各县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。

（四）制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。

（五）研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作。

（六）组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。

（七）按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。

（八）协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。

（九）贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。

（十）指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。

（十一）按照党章和《监察法》做好本系统的党建、纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。

（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市体育局包括3个机关行政科（室）、2个下属单位（福建省宁德市少年体育运动学校、福建省宁德市体育中心）及1个挂靠单位（宁德市老体协办公室），其中：福建省宁德市少年体育运动学校部门预算单独编制并向社会公开，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作任务

2022年，宁德市体育局的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会、省第十一次党代会和市第五次党代会精神，坚决捍卫“两个确立”，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面加强党的建设，统筹做好各项体育工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）全力以赴做好第十七届省运会备战参赛任务

一是压实参赛责任。紧紧围绕省运会“金牌总数位居全省第二集团”的目标任务，按照备战参赛工作方案，结合我市实际，将目标任务具体落实到各项目的牵头单位，尤其是项目领队和主教练，确保赛出水平、赛出佳绩。二是强化后勤保障。强化主动服务意识，特别是在经费等方面做好各项目的保障工作，重点解决训练需求，在强化赛前科学训练的同时，做好重点队伍和运动员的营养保障。三是加大督查力度。加强对重点项目备战工作的督查和通报力度，强化各队伍的赛风赛纪工作，严禁兴奋剂等违规违纪问题的发生。

（二）扎实推进省市为民办实事项目

一是推进智慧体育公园、全民健身中心等场地设施建设，继续完善主城区全民健身场地建设设施，努力构建“15分钟健身圈”。落实市委市政府关于乡村振兴战略的部署要求，运用政策扶持，改造或建设一批健身路径与全民健身示范点，助推乡村体育休闲小镇建设。二是开展群众体育赛事活动，营造全民健身的浓厚氛围。举办篮球、气排球、足球等项目的福建省全民健身运动会（宁德赛区）比赛，举办宁德市首届马拉松赛，持续打造海峡两岸健身健美赛、霞浦三沙山地马拉松赛、霍童溪山地自行车赛、福安汽车越野赛等品牌赛事。

（三）创新打造我市体育工作亮点

一是继续拓展“传统体育进校园”系列活动，重点从组织传递式的传统体育运动会、开发推广学校传统体育系列课程、开展师资培训、培育特色校和举办成果展示四个方面分阶段进行实施，实现传统体育进校园“百校万人”的目标。二是探索竞技体育后备人才培养模式，计划在每个县（市、区）重点建设1-3个体育基地校，依托基地校开展优势体育项目训练，强化体教融合，为我市竞技体育储备后备力量。三是筹办宁德市首届马拉松赛，持续推进各项前期工作，细化完善工作方案，争取用3年时间，将宁德马拉松赛培育成为我市最具代表性的精品赛事。

（四）继续培育体育产业

体育产业是现代服务业的重要组成部分，符合经济结构调整和产业升级的要求，我们要努力培育和拓展体育市场和体育产业。一是积极运用市场机制，把体育产业和全民健身运动结合起来，积极引导群众进行体育消费，做强做优体育消费市场。二是立足产业，通过工业化生产和市场化运作的方式，积极鼓励广大民营企业投资体育产业。组织本市企业参加“9.8”投资洽谈会和中国体育两博会，展示我市体育产业发展新动态。三是积极整合区域自然、文化、旅游和体育资源，推进体育产业与文旅产业联动开发与互动发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1292.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	765	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1281.63
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	11
九、其他收入		九、卫生健康支出
十、上年结转结余		十、节能环保支出
		二十三、其它支出	765
收入合计	2057.63	支出合计	2057.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表
										单位：万元
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2057.63	1292.63	765
207	文化旅游体育与传媒支出	1281.63	1281.63
20703	体育	1257.05	1257.05
2070301	行政运行	157.05	157.05
2070302	一般行政管理事务	128	128
070303	机关服务	239	239
2070306	体育训练	300	300
2070307	体育场馆	133	133
2070399	其他体育支出	300	300
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58
208	社会保障和就业支出	11	11
20805	行政事业单位养老支出	11	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11
229	其它支出	765		765
22960	彩票公益金安排	765		765
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	765		765

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表 单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2057.63	192.63	1865
207	文化旅游体育与传媒支出	1281.63	181.63	1100
20703	体育	1257.05	157.05	1100
2070301	行政运行	157.05	157.05
2070302	一般行政管理事务	128		128
070303	机关服务	239		239
2070306	体育训练	300		300
2070307	体育场馆	133		133
2070399	其他体育支出	300		300
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58
208	社会保障和就业支出	11	11
20805	行政事业单位养老支出	11	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11
229	其它支出	765		765
22960	彩票公益金安排	765		765
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	765		765

 

 

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1292.63	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	765	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1281.63
		八、社会保障和就业支出	11
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		二十三、其它支出	765
收入合计	2057.63	支出合计	2057.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计		1292.63	192.63	1100
207	文化旅游体育与传媒支出	1281.63	181.63	1100
20703	体育	1257.05	157.05	110
2070301	行政运行	157.05	157.05
2070302	一般行政管理事务	128		128
2070303	机关服务	239		239
2070306	体育训练	300		300
2070307	体育场馆	133		133
2070399	其他体育支出	300		300
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.58	24.58
208	社会保障和就业支出	11	11
20805	行政事业单位养老支出	11	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		765		765
229	其它支出	765		765
22960	彩票公益金安排支出	765		765
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	765		765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
合计

 

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1292.63
301	工资福利支出	150.6
302	商品和服务支出	1118.14
303	对个人和家庭的补助	23.89
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		192.63	187.59	5.04
301	工资福利支出	150.6	150.6
30101	基本工资	49.21	49.21
30102	津贴补贴	36.72	36.72
30103	奖金	4.1	4.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4	14.4
30109	职业年金缴费	11	11
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	10.31	10.31
30199	其他工资福利支出	15.8	15.8
302	商品和服务支出	18.14	13.1	5.04
30201	办公费	1		1
30207	邮电费	4.2	3	1.2
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.39		0.39
30239	其他交通费用	9.48	9.48
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.48
303	对个人和家庭的补助	23.89	23.89
30301	离休费	5.29	5.29
30302	退休费	6.68	6.68
30305	生活补助	5.4	5.4
30399	其他对个人和家庭的补助	6.52	6.52

 

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、部门专项资金管理清单目录

2022年度部门专项资金管理清单目录
											单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2022年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，宁德市体育局收入预算为2057.63万元，比上年减少246.66万元，主要原因是上级财政转移支付补助的减少。其中：一般公共预算拨款收1292.63万元、政府性基金预算拨款收入765万元。

相应安排支出预算2057.63万元，比上年减少246.66万元，主要原因是上级财政转移支付补助的减少相应安排支出减少。其中：基本支出192.63万元、项目支出1865万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1292.63万元，比上年减少61.66万元，降低4.6%，主要原因是提前下达的上级财政转移支付补助减少相应安排的支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070301－行政运行157.05万元。人员支出139.6万元，主要用于人员工资福利及社保缴费支出；公用支出17.45万元，主要用于公用经费支出。

（二）2070302－一般行政管理事务128万元。主要用于老体协、市直老年人体育活动中心运行支出。

（三）2070303－机关服务239万元。主要用于单位运行管理经费支出。

（四）0306－体育训练300万元。主要用于福建省第十七届省运会备战经费支出。

（五）2070307－体育场馆133万元。主要用于体育中心运行经费支出。

（六）2070399－其他体育支出300万元。主要用于体育中心物业管理费、消防维保、零星维修及水电费支出。

（七）2079999－其他文化旅游体育与传媒支出24.58万元。主要用于离休人员支出。

（八）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出11万元。主要用于 2022年度在职转退休人员职业年金记实资金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022年度政府性基金预算支出765万元，比上年减少45万元，降低5.6%，主要原因是上级财政转移支付补助经费安排的支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2296003－用于体育事业的彩票公益金支出765万元。主要用于老年人健身康乐家园创建工作支出10万元, 运动员竞赛和训练支出100万元,  体彩公益金事业支出300万元, 群众体育运动经费105万元, 为民办实事全民健身活动项目-举办福建省全民健身运动会（宁德赛区）90万元，蕉城区体彩公益金分成支出160万元。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出192.63万元，其中：

（一）人员经费187.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是:本年度及上年度均未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元与上年持平。主要原因是:严格落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排1.88万元，其中：公务用车运行费1.88万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，主要原因是:严格落实中央八项规定精神，严格控制公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年，宁德市体育局共设置15个项目绩效目标，分别为单位运行管理经费项目、市直老体协活动经费项目、老年人健身康乐家园创建工作经费项目、老年人参加全民健身活动经费项目、市老体协基本工作经费项目、老年人体育活动中心运行经费项目、市老年人体育辅导总站建设培训经费项目、竞赛训练经费项目、市体育中心运行经费项目、体育运动员培育训练费项目、为民办实事全民健身活动项目、群众体育运动经费项目、第十七届省运会备战专项经费项目、蕉城区体彩公益金分成支出项目、体彩公益事业支出项目，共涉及财政拨款资金1865万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本部门开展的项目支出绩效目标表详见附件：2022年财政支出项目绩效目标表。

2.有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，宁德市体育局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.14万元，比上年增加1.42万元，增长8.5%。主要原因是2022年新增2名公务人员。

（二）政府采购情况

2022年，宁德市体育局政府采购预算总额576.48万元，其中：政府采购货物预算261.48万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算215万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，宁德市体育局共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

第四部分名词解释