2021年度福建省宁德市少年体育运动学校部门预算

2021年度福建省宁德市少年体育运动学校部门预算

目录

 

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2021年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2021年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

                               第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

福建省宁德市少年体育运动学校主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（一）为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（二）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，福建省宁德市少年体育运动学校内设4个科室及0个下属单位，其中：列入2021年预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2021年，福建省宁德市少年体育运动学校主要任务是：2021年是备战第十七届省运会的关键一年，我校为在省运会上再创佳绩，紧紧围绕着省运会这条主线，以训练为中心，金牌为重点的指导思想，全面开展学校的各项工作。在全体教职员工的共同努力下，我校各项工作做出较好的成绩。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

抓紧落实整改2020年存在的问题。

（1）校班子要树立正确领导管理心态，对每一名干部职工和学生都应该做到公平、公正、客观。积极听取干部职工的不同意见，做到公私分明，在严格要求干部职工的同时也要帮助有困难的干部职工。做好政治思想和法律法规教育指导工作，更贴近干部职工和学生，使管理工作更加人性化、合理化，避免工作中出现矛盾及管理死角。

（2）在新冠疫情常态化防控阶段，各队教练科学合理安排下基层开展招生工作。并提早做好与各县市教育局和文体新局的对接工作。

（3）完善绩效考核制度，加强绩效管理与沟通。在绩效目标与标准的设定过程中需要与上级领导和干部职工进行商讨，综合考虑各方面因素，制定合理的绩效考核制度。绩效实施时通过对干部职工绩效指标完成情况进行分析，找到问题，给予干部职工绩效辅导与建议，并进行绩效反馈，将结果反馈给干部职工；对完成不好的指标进行面对面的沟通与分析，并确定改进的措施。尤其是教练员对学生训练、学习、政治思想和法律法规教育。通过绩效考评各个环节中充分、有效的沟通，达成绩效管理的预期目标。

（4）加强与省体校及省各项目运动管理中心的交流，多输送我市的运动员到高水平运动队。

2、认真制定好全年的工作方案及工作立项分解。

3、部署第十七届省运会的备战方案，做好新周期的运动员注册工作。

4、认真把关教室改造工程和学生宿舍改造工程质量。完善好文化教学方案，处理好2020年教学过程存在的问题。

5、加强我校党支部党建工作力度，强化政治引领，抓好精神文明建设，形成了优良的校风和教风，为培养学生德、智、体全面发展树立了榜样。

 

第二部分2021年度部门预算表

一、收支预算总表

 

附表1
2021年度收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	513.53	一、基本支出	392.47
二、基金预算财政拨款	35	人员支出	186.77
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	192.36
四、单位其他收入		公用支出	13.34
五、单位结余结转资金		二、项目支出	156.06
收入合计	548.53	支出合计	548.53

 

二、收入预算总表

附表2
2021年度收入预算总表
						单位：万元
单位编码	单位名称	资金来源
		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	单位结余结转资金
**	**	1	2	3	4	5	6
203001	福建省宁德市少年体育运动学校	548.53	513.53	35

 

 

 

三、支出预算总表 附表3
2021年度支出预算总表
											单位：万元
单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	人员 支出	对个人和家庭补助支出			公用 支出	项目  支出	资金来源
											合计	一般公共预算拨款		基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金		单位其它收入
		**	**	1	2	3			4	5	6	7		8	9	10		11
			合计	548.53	186.77	192.36			13.34	156.06	548.53	513.53		35
203001	福建省宁德市少年体育运动学校	2070304	运动项目管理	485.59	186.77	192.00			13.02	93.80	485.59	485.59
203001	福建省宁德市少年体育运动学校	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.68		0.36			0.32		0.68	0.68
203001	福建省宁德市少年体育运动学校	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35						35	35			35
203001	福建省宁德市少年体育运动学校	2059999	其他教育支出	10.26						10.26	10.26	10.26
203001	福建省宁德市少年体育运动学校	2050999	其他教育费附加安排的支出	17						17	17	17
备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总表

 

附表4
2021年度财政拨款收支预算总表
			单位：万元
收    入		支    出
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	513.53	一、基本支出	392.47
二、基金预算财政拨款	35	人员支出	186.77
		对个人和家庭补助支出	192.36
		公用支出	13.34
		二、项目支出	156.06
收入合计	548.53	支出合计	548.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5
2021年度一般公共预算拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	548.53	392.47	156.06
2070304	运动项目管理	485.59	391.79	93.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.68	0.68
2059999	其他教育支出	10.26		10.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35		35
2050999	其他教育费附加安排的支出	17		17
备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6
2021年度政府性基金拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35		35
备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2.没有数据的单位应当列出空表并备注“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表
2021年度一般公共预算支出经济分类情况表
		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
合         计		548.53
301	工资福利支出	225.83
302	商品和服务支出	130.34
303	对个人和家庭的补助	192.36
307	债务利息及费用支出
309	资本性支出（基本建设）
310	资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
312	对企业补助
313	对社会保障基金补助
399	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8
2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
	单位：万元
科目 编码	科目名称	预算数
合         计		392.47
301	工资福利支出	186.77
30101	基本工资	79.94
30102	津贴补贴
30103	奖金
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	52.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	10.60
30111	公务员医疗补助缴费	2.65
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	15.90
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	3.46
302	商品和服务支出	13.34
30201	办公费	11.34
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.36
30229	福利费	0.46
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.18
303	对个人和家庭的补助	192.36
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金	192
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36
307	债务利息及费用支出
30701	国内债务付息
30702	国外债务付息
30703	国内债务发行费用
30704	国外债务发行费用
309	资本性支出（基本建设）
30901	房屋建筑物购建
30902	办公设备购置
30903	专用设备购置
30905	基础设施建设
30906	大型修缮
30907	信息网络及软件购置更新
30908	物资储备
30913	公务用车购置
30919	其他交通工具购置
30921	文物和陈列品购置
30922	无形资产购置
30999	其他基本建设支出
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31021	文物和陈列品购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
311	对企业补助（基本建设）
31101	资本金注入
31199	其他对企业补助
312	对企业补助
31201	资本金注入
31203	政府投资基金股权投资
31204	费用补贴
31205	利息补贴
31299	其他对企业补助
313	对社会保障基金补助
31302	对社会保险基金补助
31303	补充全国社会保障基金
399	其他支出
39906	赠与
39907	国家赔偿费用支出
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999	其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

附表9
2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、部门专项资金管理清单目录

 

附表10
2021年度部门专项资金管理清单目录
					单位：万元
主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
				小计	一般公共财政预算	政府性基金预算
	本单位无专项资金管理清单目录
编报说明： 1.立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。 2.执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。 3.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。 4.无数据单位，请在表格中备注“本单位无专项资金管理清单目录”。

 

第三部分2021年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年,福建省宁德市少年体育运动学校收入预算为548.53万元，比上年增加32.80万元，主要原因是人员支出比上年增加21.1万元、公用支出比上年增加1.44万元、项目支出比上年增加10.26万元。其中：一般公共预算拨款513.53万元，基金预算财政拨款35万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算548.53万元，比上年增加32.80万元，其中：人员支出186.77万元，对个人和家庭补助支出192.36万元，公用支出13.34万元，项目支出156.06万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出548.53万元，比上年增加32.80万元，主要原因是人员支出比上年增加21.1万元、公用支出比上年增加1.44万元、项目支出比上年增加10.26万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2070304运动项目管理485.59万元。主要用于人员工资福利及办公费用等支出。

（二）2079999其他文化旅游体育与传媒支出0.68万元。主要用于退休人员公务费及福利费支出。

（三）2296003用于体育事业的彩票公益金支出35万元。主要用于外聘教练工资支出。

（四）2050999其他教育费附加安排的支出17万元，主要用于教师工资支出。

(五)2059999其他教育支出10.26万元，主要是用于保安人员工资支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2021年度政府性基金支出35万元，比上年增加0万元，主要原因是与上年持平，主要是用于外聘教练工资支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2296003用于体育事业的彩票公益金支出35万元。主要用于外聘教练工资支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出392.47万元，其中：

（一）人员经费379.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，上年预算也是为0万元。与上年持平。主要原因是:本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

2021年预算安排1万元。主要用于邀请上级专家到我校指导体育训练工作等方面的接待活动。与上年相比支出下降0%，与上年持平。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。主要原因是：单位无公务用车及购置。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021年福建省宁德市少年体育运动学校共设置4个项目绩效目标，分别是市少体校教学与训练业务经费100万元、市少体校专职教练员伙食补助28.8万元、市少体校运动员寄读学校经费补助17万元、市直中小学幼儿园配备保安经费10.26万元，共涉及财政拨款资金156.06万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2021年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年福建省宁德市少年体育运动学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是本单位为事业单位，无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2021年福建省宁德市少年体育运动学校政府采购预算总额185万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，福建省宁德市少年体育运动学校本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。