2019年度宁德市体育局部门预算说明

　　第一部分部门概况…………………………………

　　一、部门主要职责……………………………………

　　二、部门预算单位构成………………………………

　　三、部门主要工作任务………………………………

　　第二部分2019年度部门预算表………………………

　　一、收支预算总表……………………………………

　　二、收入预算总表……………………………………

　　三、支出预算总表……………………………………

　　四、财政拨款收支预算总表…………………………

　　五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

　　六、政府性基金拨款支出预算表……………………

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

　　十、部门专项资金管理清单目录……………………

　　第三部分2019年度部门预算情况说明…………

　　一、预算收支总体情况………………………………

　　二、一般公共预算拨款支出情况………………………

　　三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

　　四、财政拨款预算基本支出情况………………………

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

　　六、预算绩效目标情况…………………………………

　　七、其他重要事项说明…………………………………

　　第四部分名词解释…………………………………

　　第一部分部门概况

　　一、部门主要职责

　　宁德市体育局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策，起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

　　（二）拟订并组织实施全市体育事业发展规划，协调全市区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

　　（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。

　　（四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练，负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作，协调运动员社会保障工作；组织协调重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

　　（六）拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策，促进体育市场发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；配合做好体育彩票的发行管理。

　　（七）指导、管理全市体育外事有关工作，组织开展国际间及与港澳台的体育交流与合作。

　　（八）指导、组织体育宣传、教育工作；组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

　　（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宁德市体育局包括3个机关行政科(室)及2个下属单位，市老体协办公室挂靠市体育局。其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）不断提升竞技实力，启动备战第十七届省运会任务。做好第十六届省运会参赛总结，提高训练质量，采取相应措施，全面启动备战第十七届省运会，力争更多的宁德籍运动员能参

　　赛、创佳绩；全力以赴做好参赛队员的各项保障工作，保留第十

　　六届省运会成绩突出的重点项目，提升教练员队伍整体素质，引

　　进具有夺金实力的优秀运动员，努力实现宁德市少体校“三集中”

　　的目标。

　　（二）围绕民生补短板项目，全面开展群众体育工作。持续举办一系列具有全民健身赛事活动，全年举办场次不少于2000场，让更多的群众参加体育锻炼，热爱体育锻炼，继续推进全民健身活动站点和老年人康乐家园等体育场地建设，在2019年，全市人均全民健身场地达到1.92平方米，国民体质检测合格率达到90%。

　　（三）立足体育制造业和品牌赛事，推动产业转型升级。突出体育用品制造业的主干作用，鼓励和引导体育用品制造龙头企业加大技术创新和技术改造，推动体育用品制造业转型升级。重点提升宁德三沙（国际）山地越野马拉松赛等现有大型体育赛事的品牌影响力，支持各县（市、区）举办具有地域特色赛事和民族传统体育竞赛活动。继续推进全市体彩销售渠道建设工作，力争市场份额保持前三的目标。

　　（四）统筹规划体育场馆赛后运营管理。为承办第十六届省运会，全市建设体育场馆18个，其中新建16个，改造提升2个，在场馆的赛后运营管理方面，市体育中心、福安奥体中心、霞浦县游泳馆己经率先公开向社会运营管理招标。接下来将更多学习国内外的成功经验，通过专业化、社会化、市场化的全方位运作，争取在发挥场馆的社会效益和经济效益之间寻找一个平衡点。  

　　（五）抓好其他工作

　　一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，纵深推进全面从严治党，牢牢把握意识形态。二是认真落实党风廉政建设责任制，推进廉政风险防控项目化管理。三是要进一步落实政务公开制度，对重大工作动态、体育动态、人事、财务等信息情况进行公开。四是要加大党务公开、行政执法、政风行风、绩效管理、平安建设、文明单位创建和体育宣传等工作力度，持续推进作风建设，努力营造一个良好的工作环境                              

　　第二部分2019年度部门预算表

　　一、收支预算总表

　　（注：部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出，下同）

　　二、收入预算总表

　　附表2

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算拨款支出预算表

　　六、政府性基金拨款支出预算表

　　七、一般公共预算支出经济分类情况表

　　八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、部门专项资金管理清单目录

　　第三部分2019年度部门预算情况说明

　　一、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,宁德市体育局收入预算为1746.65万元，比上年增加142.67万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款755.65万元，基金预算财政拨款991万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1746.65万元，比上年增加142.67万元，其中：人员支出122.88万元，对个人和家庭补助支出31.38万元，公用支出21.89万元，项目支出1570.50万元。

　　二、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出755.65万元，比上年增加105.67万元，主要原因是宁德市体育局人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2070301 行政运行143.98万元。其中人员支出122.88万元，主要用于人员工资福利及社保缴费支出；对个人和家庭的补助支出31.38万元，主要用于离休人员的工资和福利支出；公用支出21.10万元，主要用于公用经费支出。

　　（二）2070302 一般行政管理事务41万元。主要用于老体协、市直老年人体育活动中心运行支出。

　　（三）2070303 机关服务118.5万元。主要用于单位运行管理经费支出。

　　（四）2070306 体育训练300万元。主要用于体育运动员培育训练支出。

　　（五）2070307 体育场馆120万元。主要用于体育中心运行经费支出。

　　（六）2079999 其他文体体育与传媒支出32.17万元。主要用于离休人员支出。

　　三、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出991万元，比上年增加191万元，主要原因是提前下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：2296003用于体育事业的彩票公益金支出991万元。主要用于:

　　（一）老年人健身康乐家园创建工作经费10万元。主要用于老年人健身康乐家园创建工作支出。

　　（二）竞赛训练经费100万元。主要用于运动员竞赛和训练支出。

　　（三）蕉城区体彩公益金分成支出160万元。主要用于蕉城区体育事业支出。

　　（四）提前下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金226万元。主要用于全民健身设施建设支出130万元，特殊儿童公益营支出18万元，青少年体育冬夏令营支出78万元。

　　（五）市体育中心体育场馆免费开放专项经费200万元。主要用于体育中心体育场馆免费开放支出。

　　（六）体彩公益金事业支出190万元。主要用于体育事业支出。

　　（七）群众体育运动经费105万元。主要用于群众体育活动支出。

　　四、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出144.77万元，其中：

　　（一）人员经费122.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费21.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排4万元。主要用于邀请上级专家对我市体育事业进行业务指导等方面的接待活动。与上年相比持平，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排1.88万元，其中：公车运行费1.88万元，公车购置费0万元。与上年相比持平，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务用车。

　　六、预算绩效目标情况

　　（一）绩效目标设置情况

　　2019年宁德市体育局共设置12个项目绩效目标，分别是竞赛训练经费100万元、单位运行管理经费118.5万元、市直老体协活动经费1万元、体育运动员培育训练费300万元、市体育中心运行经费120万元、宁德市老体协活动经费10万元、老年人健身康乐家园创建工作经费10万元、提前下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金226万元、老年人体育活动中心运行经费30万元、市体育中心体育场馆免费开放专项经费200万元、群众体育运动经费105万元、体彩公益事业支出190万元，共涉及财政拨款资金1410.5万元。

　　（二）绩效目标表及说明

　　1.部门业务费绩效目标表

　　部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

　　2.部门专项资金绩效目标表

　　部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

　　3.有关情况说明：无

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

     2019年宁德市体育局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出21.89万元，比上年增加4.02万元，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2019年宁德市体育局政府采购预算总额120万元，其中：政府购买服务项目采购预算额120万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，宁德市体育局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。