2019年度福建省宁德市少年体育运动学校预算说明

目录

第一部分部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分2019年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分2019年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分名词解释…………………………………

第一部分部门概况

一、部门主要职责

    主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市少年体育运动学校内设4个科室，其中：列入2019年预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共宁德市体育局党组的领导下，以训练工作为中心，以改善后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，努力克服存在的问题，为完成全年的工作目标而努力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一） 抓紧落实整改2018年存在的问题

（1）校班子要树立正确领导管理心态，对每一名干部职工和学生都应该做到公平、公正、客观。

（2）督促各队教练合理安排下基层开展招生工作。并提早做好市教育局的对接工作。

（3）完善绩效考核制度，加强绩效管理与沟通。

（4）加强与省各项目运动中心运动队的交流，多输送我市的运动员，集训和寄训到高水平运动队。

（二）认真制定好全年的工作方案及工作立项分解

（1）加强教练员队伍的思想道德、文化修养及心理素质，以遵规守纪的高度自觉、勇于拼搏的良好作风展现体育健儿的竞技水平和精神风貌。

（2）实施备战第十七届省运战略、认真务实抓好业训核心工作，全方位落实各运动项目备战第十七届省运会的责任目标，有序开展各阶段的训练工作安排。

（3）加强行政管理，强化后勤保障工作。

（三）部署第十七届省运会的备战方案

（1）做好新周期的运动员注册工作。努力做到科学选材，严格管理，系统训练，以项目促发展，竞赛促训练，输送促精品，全力挖掘体育苗子、认真培养后备人才，积极向上一级运动队输送优秀运动后备苗子。

（2）强化备战训练工作。以寄训、外训、集训等方式开展训练工作，加强与省各项目运动中心运动队的交流，学习并借鉴省各项目运动队的优良训练模式。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福建省宁德市少年体育运动学校收入预算为522.33万元，比上年减少1.51万元，主要原因是人员经费减少。其中：一般公共预算拨款487.33万元，基金预算财政拨款35万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算522.33万元，比上年减少1.51万元，其中：人员支出171.03万元，对个人和家庭补助支出192.36万元，公用支出13.14万元，项目支出145.8万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出487.33万元，比上年减少36.51万元，主要原因是人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2050999 其他教育费附加安排的支出17万元。主要用于宁德市少体校小、初中生的生均经费支出。

（二）2070304 运动项目管理469.65万元。主要用于宁德市少体校助学金、人员工资福利等支出。

（三）2079999 其他文化体育与传媒支出0.68万元。主要用于公用支出、对个人和家庭补助支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019年度政府性基金支出35万元，比上年增加35万元，主要原因是增加了枪弹库录入人员及外聘教练员的工资福利等，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：2296003用于体育事业的彩票公益金支出35万元。主要用于枪弹库录入人员及外聘教练员的工资福利等。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出376.53万元，其中：

（一）人员经费171.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2019年预算安排0万元。与上年持平，主要原因是: 本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费
　　2019年预算安排1万元。与上年持平，主要用于邀请上级专家到我校指导体育训练工作等方面的接待活动。主要原因是：严格遵守中央八项规定精神，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费
　  2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：单位无公务用车。

  六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年福建省宁德市少年体育运动学校共设置3 个项目绩效目标，分别是运动员寄读学校经费补助17万元、市少体校专职教练员伙食补助28.8万元，市少体校教学与训练业务经费65万元。共涉及财政拨款资金110.8 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2019年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

 2.部门专项资金绩效目标表

我单位无部门专项资金绩效目标表。

3.有关情况说明：无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

宁德市少体校是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年宁德市少体校政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，宁德市少体校共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。