2017年度福建省宁德市少年体育运动学校决算说明

目   录

一、部门主要职责………………………………………………

二、部门决算单位基本情况……………………………………………

三、部门主要工作总结………………………………………………

四、2017年决算收支总体情况……………………………

五、一般公共预算拨款支出决算情况……………………… 

六、政府性基金支出决算情况……………………………………

七、财政拨款基本支出决算情况……………………………………

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况…………… 

九、其他重要事项说明…………………………………………………

十、名词解释………………………………………………

附表：2017年度部门决算表

 

按照《关于批复福建省宁德市少年体育运动学校2017年度部门决算的通知》的要求，现将我校2017年度部门决算说明如下:
    一、 部门主要职责
    我校的主要职责是：
（一）为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。
（二）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。
（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。
（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。
    二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，我校设有4个科室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称经费性质人员编制数在职人数
福建省宁德市少年体育运动学校 事业单位20人19人
    三、部门主要工作总结
2017年，我校主要任务是：认真贯彻市体育局的总体部署，以国家高水平体育后备人才基地建设为契机，积极开展“两学一做”和学习贯彻党的十九大精神，以培养优秀体育后备人才、备战第十六届省运会和创建《基地》工作作为重点，积极推进体校发展，今年我校各项工作取得长足进步。
围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加强思想建设，积极开展“两学一做”学习教育

（二）实施备战省运战略、认真务实抓好业训核心工作
（三）进一步规范管理，强化后勤保障工作
（四）存在的问题及明年整改落实
    四、2017年决算收支总体情况
2017年我校年初结转和结余232.70万元，本年收入878.61万元，本年支出906.34万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余204.97万元。
（一）2017年收入878.61万元，比2016年决算数增加-64.52万元，增长-6.84％，具体情况如下：
1.财政拨款收入635.92万元，其中政府性基金136.49万元。
2.事业收入3.02万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入239.62万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.05万元。
（二）2017年支出906.34万元，比2016年决算数增加129.34万元，增长16.65％，具体情况如下：
1.基本支出777.00万元。其中，人员支出517.74万元，公用支出259.26万元。
2.项目支出129.34万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
    五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出503.27万元，比上年决算数增加71.41万元，增长16.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）其他教育费附加安排的支出28.82万元，较上年决算数增加8.30万元，增长40.45%。主要原因是人员新增及备战省运会。
（二）运动项目管理支出455.27万元，较上年决算数增加74.05万元，增长19.42%。主要原因是人员新增及备战省运会。
（三）事业单位离退休0.53万元，较上年决算数减少10.94万元，下降95.38%。主要原因是离退休人员减少。 
（四）死亡抚恤支出18.65万元，较上年决算数增加18.65万元，增长100%。主要原因是1名离休人员死亡。    
    六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出129.34万元，比上年决算数增加121.39万元，增长1,525.98%，具体情况如下(按项级科目统计)：
（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2.49万元，较2016年决算数增加2.49万元，增长100%。主要原因是备战2018年省运会其他商品服务和支出增加。
（二）用于体育事业的彩票公益金支出126.85万元，较2016年决算数增加118.90万元，增长1495.60%。主要原因是备战2018年省运会学生及专职教练员人均伙食补助增加。
    七、财政拨款基本支出决算情况
22017年度财政拨款基本支出503.27万元，其中：
（一）人员经费437.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费65.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.30万元，同比增长23.81%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，2017年本校组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长0.00%，主要是本年度未安排因公出国（境）人员。
（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和-100.00%，主要原因是严格落实中央的八项规定精神，严格控制公务用车购置及运行费。
（三）公务接待费1.30万元。主要用于备战省运会与省队交流、引进运动员及输送学生等方面的接待活动。累计接待27批次、接待总人数155人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长36.84%，主要是:备战2018年省运会加强与省队交流，提高运动员各方面素养。
    九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本校2017年度没有政府采购支出。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告

 
    十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表