2018年宁德市少体校预算说明

目   录

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

宁德市少体校的主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

二、预算单位构成

宁德市少体校内设4个科室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、主要工作任务

2018年是我校建设国家重点高水平后备人才基地和备战省运会关键重要之年。我们要认真贯彻落实市体育局的整体工作部署和安排，认清形势，抢抓机遇，进一步增强责任感和使命感，主动作为，敢于担当，创先争优，落实目标责任制分解；整合资源，积极探索业余训练科学发展的管理体制和运行机制；深化体教结合，坚持问题导向，效益优先，敢于高目标定位，推进与省体校、省优秀运动队和县级体校选材训练输送，进一步深度相互融合，抓好基层服务保障工作，建立长效常态工作机制，为提高训练管理、参赛水平和第十六届省运会打好坚实基础。

（一）强化教练员队伍的建设，认真贯彻落实问题整改

（二）继续加强学生管理，严格教学训练

（三）促进与优秀运动队互动工作，共攀高峰以创建落实好国家重点高水平体育后备人才基地工作为契机，加强科医一体化建设

（四）以创建落实好国家重点高水平体育后备人才基地工作为契机，加强科医一体化建设

（五）加强校园文化体育和思想政治建设，营造拼搏向上进取精神

（六）加强运动员的文化成绩与管理，助推德智体全面发展

（七）积极开展“创文明城市、迎省运会”的党建争先创优工作

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，宁德市少体校所有收入和支出均纳入宁德市少体校预算管理。2018年宁德市少体校收入预算为523.84万元，比上年增加73.53万元，主要原因是：备战省运会经费、人员工资增加等。其中：一般公共预算拨款523.84万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算523.84万元，比上年增加73.53万元，其中：人员支出205.40万元，对个人和家庭补助支出192.36万元，公用支出15.28万元，项目支出110.80万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出523.84万元，比上年增加73.53万元，主要原因是备战省运会经费、人员工资增加等。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）运动项目管理支出506.23万元。主要用于人员基本工资、医疗、养老保险、助学金、教练员伙食补助、教学经费及训练业务费等。

（二）其他文化体育与传媒支出0.61万元。主要用于退休人员特殊补贴、离退休人员福利、退休人员公务费等支出。

（三）其他教育附加安排支出17万元。主要用于学生教学经费、生均经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年持平。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出413.04万元，其中：

（一）人员经费205.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费15.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
2018年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费
2018年预算安排1万元，与上年持平，主要用于邀请上级专家到我校体育训练工作指导等方面的接待活动。主要原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：公车改革，车辆已报废，正在处理中。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

宁德市少体校是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年宁德市少体校政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，宁德市少体校共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年宁德市少体校共设置绩效目标3个，涉及财政拨款资金110.8万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2018年度收支预算总表3-1

      2018年度收入预算总表3-2

      2018年度支出预算总表3-3

2018年度财政拨款收支预算总表3-4

2018年度一般公共预算拨款支出预算表3-5

      2018年度政府性基金拨款支出预算表3-6

      2018年度一般公共预算支出经济分类情况表3-7

      2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表3-8

      2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-9