2016年度宁德市体育局部门决算说明

按照《宁德市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（宁政办管〔2017〕45 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

部门主要职责

体育局的主要职责是：

1.贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。
    2.指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。
    3.指导和检查全市体育工作，协调县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。
    4.制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。
   5.研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作。
   6.组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。
    7.按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。
    8.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。
    9.贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。
    10.指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。
    11.按照党章和《行政监察条例》做好本系统的党建纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。
    12.承办市委、市政府交办的其它事项。

    二、体育局基本情况

宁德市体育局内设3科室，下设2个直属单位，市老体协办公室挂靠市体育局。其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，市体育局以党的十八大和十八届五中、六中全会精神为指导，以科学发展观为导向，按照市委市政府的工作部署，紧紧围绕筹备备战第十六届省运会为中心，扎实推进各项业务工作，取得明显成效。群众体育活动影响面进一步扩大，竞技体育能力大幅度提升，取得带入省运会5枚金牌的成绩，积极推进体育产业发展，体彩销售超额完成任务，为加快我市体育事业的健康发展提供了有力保障。

重点完成了以下工作：

（一）、提升赛事品牌，推进设施建设，全民健身活动开展更加广泛

1、全民健身活动持续蓬勃开展。2016年全市举办约1600场全民健身活动，较去年增加100场，其中县市举办约600场，乡镇开展约1000场。

   2、全民健身场地设施建设继续推进。完成14个全市城市社区多功能运动场和6个室内健身房选址、申报、场地硬化和健身器材配置安装工作；完成2个拆装式游泳池和6个笼式足球场的建设。

3、全民健身组织建设扎实有效。组织符合条件的人员参加国家级、省级社会体育指导员培训，举办二期社会体育指导员培训班，培训二级社会体育指导员200多名。

    （二）、创新备战模式，夯实竞技基础，年度竞赛成绩创历史新高

1、创新重点项目布局方式。科学统筹，合理规划备战项目布局，明确县（市、区）重点项目布局及省运会金牌任务数，细化重要指标。

2、创新拔尖人才培养交流机制。2016年，市少体校、古田县少体校、屏南县少体校获评国家高水平后备人才基地。

3、创新省、市级锦标赛办赛模式。2016年度全省举办省年度锦标赛33项次，我市以县市重点项目布局为先，承接了其中10项次，同时还举办了2016年度12项次市锦标赛，借助市锦赛选拔有潜力的苗子。

4、年度竞赛成绩取得历史性突破。2016年，组队参加省年度锦标赛33项次，获得带入省运会金牌5枚的历史最好成绩。周宁籍选手汤星强参加里约奥运会男子4×100米接力赛，最终以37秒90的成绩获得第4位，创造中国短跑接力队奥运会最好成绩。

    （三）、完善组织架构，营造宣传氛围，全面启动省运会筹备工作

1、强化组织工作。省运会宁德市筹委会办公室已指导各县（市、区）、东侨开发区成立了赛区执委会，市筹委会计划于2017年3月完成“1办11部”集中办公工作。

2、营造省运氛围。创建“闽东体育”微信公众号；编制《福建省第十六届运动会会徽、会歌、吉祥物、主题口号和宣传画设计的征集方案》，完成会徽、会歌、吉祥物、主题口号的征集和专家评审工作；完成第十六届省运会官方网站建设工作。

    （四）、出台扶持政策，推动转型升级，积极推进体育产业发展

1、推动出台扶持政策。

2、积极组织做好体育产业专项资金申报工作。

3、促进体育用品制造业转型升级。

4、超额完成体育彩票销售任务

 四、2016年决算收支总体情况

 2016年体育局年初结转和结余347.55万元，本年收入3238.13万元，本年支出3370.91万元，事业基金弥补收支差额 0 .00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余214.78万元。

（一）2016本年收入3238.13万元，比2015年决算数增加904.11万元，增长38.74％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入3197.51万元，其中政府性基金2305.14万元。

2. 事业收入 0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入40.62万元。

（二）2016本年支出3370.91万元，比2015年决算数增加1464.6万元，增长76.83％，具体情况如下：

1. 基本支出233.49万元。其中，人员支出185.5万元，公用支出47.99万元。

2. 项目支出3137.42万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出1029.51万元，比2015年决算数减少159.24万元，下降13.4%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他教育费附加安排的支出23万元，用于其他商品和服务的支出，比2015年决算数增加23万元，增长100%，主要原因是省体育局下拨的省青少年锦标级专项经费。

（二）行政运行141.7万元，用于①工资福利支出134.34万元，较2015年决算数增加19.7万元，增长13.18%，主要原因是2016年行政单位人员增加机关事业单位养老保险费。②商品和服务支出7.36万元，较2015年决算数减少5.05万元,下降68.61%，主要原因是办公费和差旅费减少。

（三）一般行政管理事务41万元，用于商品和服务支出41万元，较2015年决算数增加22万元，增长115.79%，主要原因是备战第十届老健会增加的费用。

（四）机关服务33万元，用于①工资福利支出28.11万元，比2015年决算数减少7.95万元，下降28.28%,主要原因是备战十六届省运会聘请非在编人员支出的减少。②商品和服务支出1.11万元，较2015年决算数增加1.11万元,增长100%，主要原因是备战十六届省运会聘请非在编人员 的办公费用增加。③对个人和家庭的补助支出3.78万元，比2015年决算数减少5.99万元，下降158.47%，主要原因是医疗费的减少。

（五）体育训练344.3万元，用于商品和服务支出344.3万元，比2015年决算数增加344.3万元，增长100%，主要原因是备战第十六届省运会增加的体育训练和竞赛费用。

（六）体育场馆238.39万元，用于①体育中心工资福利支出95.7万元，比2015年决算数增加36.53万元，增长38.17%，主要原因是人员增加3人，②商品和服务支出132.33万元，比2015年决算数增加67.9万元，增长51.31%，主要原因体育场馆运行费用的增加。③对个人和家庭的补助支出10.36万元，比2015年决算数减少3.03万元，下降29.25%，主要原因是生活补助和退休费减少。

（七）其他体育支出146.95万元，用于①商品和服务支出113.30万元，较2015年决算数减少403.13万元，减少355.81万元，主要原因是减少了2015年承办全国青运会击剑项目支出。②对个人和家庭的补助支出13.65万元，较2015年决算数增加13.65万元,增长100%，主要原因是退休人员过节费和提前退休人员补差工资。

（八）归口管理的行政单位离退休27.51万元，用于对个人和家庭的补助支出27.51万元，比2015年决算数减少41.6万元，主要原因是退休费在社保发放。

（九）其他就业补助支出10万元，用于商品和服务支出10万元，比2015年决算数增加10万元，增长100%，主要原因是非在编人员公务费。

（十）行政单位医疗11.01万元，用于工资福利支出11.01万元，比2015年增加4.04万元，增长36.7%，主要原因是工资缴交基数提高。

（十一）住房公积金12.65万元。用于对个人和家庭的补助支出，比2015年增加4.28万元，增长33.83%，主要原因是工资缴交基数提高。

    六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出2287.11万元，比2015年决算数增加1569.56 万元，增长218.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）用于体育事业的彩票公益金支出2287.11 万元，较2015年决算数增加1569.56万元，增长218.74 %。主要原因是筹备和备战第十六届省运会所需体育设备采购及运动员竞赛训练经费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.02万元，同比下降46.4 %。具体情况如下：
  （一）因公出国（境）费0.00万元。2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比持平, 主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。
    （二）公务用车购置及运行费8.2万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费8.2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车运行费下降51.22%。主要原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制公务用车购置及运行费。
  （三）公务接待费2.82万元。主要用于上级体育部门对我市筹备和备战第十六省运会工作指导等方面的接待活动，累计接待41批次、接待总人数272人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降24.8%。主要原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制公务接待费。

    附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

                                宁德市体育局

                               2017年7月28日