2016年度宁德少体校决算说明

按照《宁德市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》（宁财教〔2017〕13 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财预﹝2017﹞38号）的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、宁德市少体校的主要职责是：

为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、宁德市少体校基本情况

宁德市少体校设有4个科室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、宁德市少体校主要工作总结

2016年宁德市少体校主要任务是：抓紧落实2015年自查存在问题的整改；着重抓好教练员队伍的建设；加强管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平；做好与基层体校互动工作，形成合力；促进与优秀运动队互动工作，共攀高峰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立、健全学校各项规章制度，提高学校工作效率。

（二）认真务实抓好业训核心工作，以备战省运会为重点任务。

（三）加强学生管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平。

（四）训练项目的发展及教练的引进。

四、2016年决算收支总体情况

（一）2016本年收入943.13万元，比2015年决算数增加257.98万元，增长37.65％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入464.47万元，其中政府性基金7.95万元。

2. 事业收入12.03万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入466.54万元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入0.08万元。

（二）2016本年支出776.99万元，比2015年决算数增加108.93万元，增长16.31％，具体情况如下：

1. 基本支出498.04万元。其中，人员支出431.86万元，公用支出66.18万元。

2. 项目支出278.95万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出431.86万元，比2015年决算数增加53.38万元，增长14.10%，具体情况如下：

（一）其他教育附加安排的支出20.52万元，较2015年决算数增加20.52万元，增长100%。主要原因是学生增加。

（二）运动项目管理支出 381.22万元，较2015年决算数增加44.24万元，增长13.13%。主要原因是人员新增及备战省运会。

（三）事业单位离退休支出11.47万元，较2015年决算数减少30.03万元，下降72.36%。主要原因是离退休人员减少。

（四）死亡抚恤支出18.65万元，较2015年决算数增加18.65万元，增长100%。主要原因是1名离休人员死亡。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出7.95万元，比2015年决算数减少29.29万元，下降78.65%，具体情况如下：

项目支出7.95万元，较2015年决算数减少29.29万元，下降78.65%。主要原因是转结上年的项目费用用于教练伙食补助及训练设施设备经费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出1.05万元，同比减少0.73万元，下降41.01%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2015年相同。主要原因是本年度未安排因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行费0.1万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.1万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2015年相比，公务用车购置费无增减，公务用车运行费下降52.38%。主要原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费0.95万元。主要用于备战省运会与省队交流、引进运动员及输送学生等方面的接待活动。累计接待22批次、接待总人数200人。与2015年相比, 公务接待费支出下降39.49%。主要原因是严格遵守中央的八项规定，严格控制公务接待费。

附件： 1、收支决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、公共财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、部门决算相关信息统计表

10、政府采购情况表