2017年市级部门预算经市四届人大一次会议审议通过,按照《中共宁德市委办公室 宁德市人民政府办公室转发省委办公厅、省政府办公厅<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》(宁委办〔2016〕42号)要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、主要职责
宁德市少体校的主要职责是:为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。
二、预算单位基本情况
宁德市少体校内设4个科室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
宁德市少体校 | 财政拨款 | 20 | 19 |
三、主要工作任务
2017年是我校创建国家重点高水平后备人才基地开局之年,也是跟踪服务全运会和备战省运会关键重要之年。宁德市少体校主要任务是:抓紧落实2016年自查存在问题的整改;认真贯彻落实市体育局的整体工作部署和安排,认清形势,抢抓机遇,进一步增强责任感和使命感,主动作为,敢于担当,创先争优,落实目标责任制分解;整合资源,积极探索业余训练科学发展的管理体制和运行机制;深化体教结合,坚持问题导向,效益优先,敢于高目标定位,推进与省体校、省优秀运动和县级体校选材训练输送,进一步深度相互融合,抓好基层服务保障工作,建立长效常态工作机制,为提高训练管理、参赛水平和第十六届省运会打好坚实基础。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)强化教练员队伍的建设,认真贯彻落实问题整改
(二)继续加强学生管理,严格教学训练
(三)促进与优秀运动队互动工作,共攀高峰
(四)以创建落实好国家重点高水平体育后备人才基地工作为契机,加强科医一体化建设
(五)加强校园文化体育和思想政治建设,营造拼搏向上进取精神。
(六)加强运动员的文化成绩与管理,助推德智体全面发展
(七)积极开展“创文明城市、迎省运会”的党建争先创优工作
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年少体校收入预算为430.51万元,其中:一般公共预算拨款430.51万元,相应安排支出预算430.51万元,其中:人员支出154.65万元,对个人和家庭补助支出191.63万元,公用支出14.03万元,项目支出70.20万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出430.51万元,主要支出项目包括:
(一)运动项目管理支出420.71万元,主要用于人员基本工资、医疗、养老保险、助学金、教练员伙食补助、教学经费及训练业务费等。
(二)事业单位离退休支出9.80万元。主要用于离退休人员公务费及福利费等。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2017年无政府性基金预算支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排因公出国经费0元,与上年相比无增减。主要原因是本年度未安排因公出国(境)人员。
(二)公务接待费
2017年预算安排1万元。主要用于邀请上级专家到我校体育训练工作指导等方面的接待活动。与上年相比无增减。主要原因是严格遵守中央的八项规定,严格控制公务接待费。
(三)公务用车购置及运行费
因公车改革,公务用车购置及运行费暂不予以公开。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
福建省宁德市少年体育运动学校
2017年2月3日