2014年度宁德市体育局部门决算说明

按照《宁德市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》（宁财教〔2015〕12号）及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）的要求，现将我单位2014年度部门决算说明如下:

一、体育局主要职责

1.贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。
　　2.指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。
    3.指导和检查全市体育工作，协调县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。
    4.制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。
   5.研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作
   6.组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育活动。
    7.按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。
    8.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。
    9.贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。
    10.指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。
    11.按照党章和《行政监察条例》做好本系统的党建纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。
    12.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

宁德市体育局内设3科室，下设2个直属单位，市老体协办公室挂靠市体育局。其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2014年主要工作总结

2014年，宁德市体育局主要任务是：围绕备战第十五届省运会，推进竞技体育、群众体育和体育产业三大业务板块发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全民健身活动开展更加广泛。据统计，全市上下开展各种全民健身活动赛事有300余场次，与去年相比增加了近100场次。

（二）民生工程工作成效显著。一是按照《宁德市2014年城市社区多功能运动场和室内健身房建设实施方案》要求,完成11个全市城市社区多功能运动场和6个室内健身房选址、申报、场地硬化和健身器材配置安装工作。二是完成2个拆装式游泳池建设。三是完成了6个重点扶贫县乡镇农民体育健身活动中心的建设。四是为福鼎市前岐镇西宅村等6个行政村配备了体育健身器材。

（三）社会体育指导员队伍建设不断加强。一是举办了两期共计200人参加的二级社会体育指导员培训班，各县（市、区）培训了400多名三级社会体育指导员；二是承办了2014年福建省跳绳教练员、裁判员等级培训班，共有34人参加培训；三是承办了2014年全国排舞运动教练员、裁判员培训班，共有30名学员参加。

（四）公共体育服务体系进一步健全完善。一是新成立健身气功、气排球两个单项体育协会；二是进一步加强健身气功队伍建设，举办了一期有100人参加的健身气功培训班，全市新成立健身气功站点44个；三是全民健身公共体育服务履职得到提升。

（五）积极组队参加省级群体赛事取得优异成绩。一是组队参加福建省第八届少数民族传统体育运动会，获得竞赛项目23金、7银、12铜，表演项目1金1银的好成绩；二是参加2014年香港马会杯首届海峡两岸暨港澳地区健身气功交流比赛，获得两项集体赛二等奖，五项个人赛二等奖；三是组队参加2014年华东地区健身气功邀请赛，获得五禽戏集体一等奖、八段锦集体赛二等奖的佳绩；四是组队参加2014年福建省农民象棋比赛，获得2金2银1铜的佳绩；五是组队参加福建省全民健身运动会乒乓球、羽毛球、篮球等13个项目比赛，均获得较好成绩。

（六）积极做好2014年省十五届运会运动员备战、参赛工作。对500名运动员省运会参赛资格进行审核，经过预赛，398名运动员取得决赛参赛资格。组织495名运动员、教练员参加15届省运会21个大项248个小项的比赛，取得39金、19银、54铜，总分1403分。金牌总数比上一届多9枚，位次较上一届上升一位，居全省第八位。

（七）积极发挥体育竞赛杠杆作用，切实推动体育后备人才选拔管理。一是认真组织市锦标赛工作；二是做好省级赛事组织参赛工作，以此发现人才，选拔后备苗子。

（八）认真做好运动员、裁判员等级确认和教练员、裁判员培训工作。严格执行国家总局所颁发的规章制度，认真做好运动员、裁判员等级确认和申报工作，审核、审批并授予二级运动员45人、裁判员21人。组织各级教练员、裁判员40名参加国家级、省级教练员、裁判员培训班培训。

（九）积极筹备首届青年运动会击剑项目竞赛组织工作。

积极与省局进行沟通，对竞赛器材进行招投标，做好场馆后期建设工作，草拟第一届青年运动会筹备工作总体方案并与全市各机关单位联系征求各单位意见，为顺利圆满完成2015年青运会击剑比赛打下坚实基础。

（十）积极申办、承办省十六届运动会工作。通过精心筹备、组织申办省十六运工作，密切和省局对接，对申办工作做出精密安排。申办成功后，对承办比赛所需的25个场馆合理分布到市本级和各县（市、区），计划新建12个比赛场馆。

（十一）做好亚运会运动员的后勤保障工作。为宁德籍运动员参赛亚运会。我市共有5名运动员、教练员代表国家队参加了仁川第十七届亚运会提供了良好的服务和后勤保障，取得了3金1银的好成绩。

（十二）积极推进体育产业发展。一是积极落实体育产业相关政策；二是体育彩票销售情况总体平稳。 

四、2014年决算收支总体情况

2014年市体育局年初结转和结余329.5万元，本年收入1634.44万元，本年支出1444.15万元，年末结转和结余519.79万元。

（一）2014本年收入1634.44万元，比2013年决算数减少134.78万元，下降0.08％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1634.44万元，其中政府性基金650.84万元。

2. 其他收入270.46万元。

（二）2014本年支出1444.15万元，比2013年决算数减少16.9万元，下降0.01％，具体情况如下：

基本和项目支出1444.15万元。其中，工资福利支出177.58万元，商品和服务支出1075.49万元，对个人和家庭的补助支出112.16万元，其它资本性支出78.92万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出1444.15万元，比2013年决减少16.9万元，下降0.01％，具体情况如下：

（一）工资福利支出177.57万元，较2013年决算数增加26.34万元，增长17.41 %。主要原因是为备战第十五届省运会聘请临时人员所支付的工资福利。

（二）商品和服务支出1075.5万元，较2013年决算数增加188.95万元，增长21.31%。主要原因是备战第十五届省运会开展的各项竞赛和运动员集训等费用。

（三）其它资本性支出78.93万元，较2013年决算数减少121.07万元，下降60.53%。主要原因是2013年场馆建设投资较大，2014年减少了场馆建设，其它资本性支出主要是训练设备的投资。

六、政府性基金支出决算情况

2014年度政府性基金支出784.13万元，比2013年决算增加279.79万元，增加55.47%。支出的增加主要是当年体彩公益金的收入增加，政府性基金收入增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出39.79万元，2013年决算无城乡社区支出。主要用于全民健身场设施建设经费补助。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出744.34 万元，较2013年决算数增加240万元，增加47.6%。主要原因是体育事业彩票公益金收入增加，用于体育事业的经费相对增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2014年“三公”经费公共财政拨款支出6.26万元，同比下降57.73 %。具体情况如下：
　　（一）2015年无因公出国（境）费用开支。

（二）公务用车运行维护费2.37万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2013年相比，公务用车运行费分别下降50.38 %。

（三）公务接待费3.89万元。主要用于上级体育部门对市体育工作指导等方面的接待活动。与2013年相比, 公务接待费支出下降66%。

附件： 1. 2014年收支决算总表

2. 2014年公共财政拨款支出决算表

3. 2014年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表

 宁德市体育局

                    2016年10月9日