2015年宁德市体育局部门预算说明

2015年部门预算经第三届人大五次会议审议通过，按照《宁德市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、我局的主要职责是

1.贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。
　　2.指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。
    3.指导和检查全市体育工作，协调县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。
    4.制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。
   5.研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作
   6.组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。
    7.按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。
    8.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。
    9.贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。
    10.指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。
    11.按照党章和《行政监察条例》做好本系统的党建纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。
    12.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门预算单位基本情况

宁德市体育局内设3科室，下设2个直属单位，市老体协办公室挂靠市体育局。其中： 列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年，宁德市体育局主要任务是：围绕筹备备战第十六届省运会，推进竞技体育、群众体育和体育产业三大业务板块发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续推动群众体育工作开展

一是着力推动县级政府履行全民健身公共服务职责，建立“大群体”发展格局。二是要大力加强体育社团组织建设。继续推进全民健身场地设施建设。三是要以社会体育指导员队伍建设为重点，继续加强社会体育指导员培训、管理、使用。四是要广泛开展全民健身活动。加强健身气功推广和管理工作。全力构建网络化服务体系。

（二）继续加强竞技体育工作

一是要做好省重点后备人才基地评审工作。二是要积极开展筹办、备战十六届省运会工作。三是要做好市级锦标赛工作。做好承办省级以上锦标赛的工作。四是要认真做好首届青年运动会击剑项目的竞赛组织工作。五是要加强竞技体育队伍建设。

（三）积极推动体育产业发展

一是要落实体育产业实施意见，促进体育产业不断发展，努力争取省里对我市体育产业专项资金的扶持。二是要做好体彩销售工作，加大对即开型彩票的促销力度，确保完成年度销售任务。

（四）着力抓好体育队伍建设和其他体育工作

一是要继续深化创先争优和“四下基层，四解四促”活动，深化群众路线教育活动成果，完善长效机制。二是要全面加强党风廉政和惩防体系建设。三是要认真落实党风廉政建设责任制，推进廉政风险防控项目化管理。四是要进一步落实政务公开制度，对重大工作动态、体育动态、人事、财务等信息情况进行公开公布。五是要加大党务公开、行政执法、政风行风、绩效管理、平安建设、文明单位创建和体育宣传工作等力度，努力营造一个良好的工作环境。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 市体育局收入预算为1094.57万元，其中：当年财政拨款收入491.71万元，上年结转收入2.86万元，政府性基金预算收入600万元。相应安排支出预算1094.57万元，其中：人员支出79.85万元，对个人和家庭补助支出67.57万元，公用支出13.29万元，项目支出933.86万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出494.57万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）行政运行85.48万元。主要用于人员支出。

（二）行政单位医疗6.97万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（三）归口管理的行政单位离退休59.89万元。主要用于离退休人员支出。

（四）住房公积金8.37万元，主要用于在职人员公积金支出。

（五）体育场馆176.99万元，主要用于以下支出：老年人体育活动中心管理经费12万元、市体育中心水电费12万元、“三金”20.99万元、维修及绿化经费66万元、在职及退休人员公用经费8.06万元、老年人体育活动中心水电费10万元及体育中心人员工资47.94万元。

（六）其他体育支出2.86万元，主要用于设备购置。

（七）一般行政管理事务（体育）89.18万元，主要是体育经费（待分配）

（八）一般行政管理事务（体育）19万元，主要用于以下支出：市老体协活动经费10万元、老年人体育活动中心运行经费8万元、市直老体协活动经费1万元。

（九）机关服务45.83万元，主要用于非在编人员经费。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出600万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）群众体育运动经费80万元。主要用于群众体育支出。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出520万元。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车运行费5万元。具体情况如下：

　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排无。与2014年4万元（财政专户资金）相比减少4万元，原因是未安排因公出国（境）。

  （二）公务接待费

2015年预算安排3万元，主要用于联系业务等方面的接待活动。与2014年9万元（财政专户资金）相比减少6万元，原因是公务接待费减少。

　（三）公务用车购置及运行费
　  2015年公务用车购置无安排，与2014年公务用车购置18万元（财政专户资金）减少，原因是未安排公务用车购置，公务用车运行费预算安排5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等的支出。与2014年相比6万元（财政专户资金）减少1万元，原因是公务用车运行减少。

附件：1.收支预算总表

      2.公共财政拨款支出预算表

      3.政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

 2016年10月9日