按照《宁德市财政局关于批复2014年度部门决算的通知》(宁财教〔2015〕11号)及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预〔2014〕53号)的要求,现将我单位2014年度部门决算说明如下:
一、 宁德市少体校主要职责:
(一)为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化 素质和体育特长的优秀体育后备人才。
(二)贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规,严格按照国家少年儿童业余训练标准,积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。
(三)按照所设项目,做好业余体校的招生与选材工作。
(四)代表宁德市参加上级单位组织的比赛。
(五)负责学校工作人员的培训和进修,开展科研活动、组织学术交流,推广、引进体育科研成果,全面提高工作人员的专项技能和业务水平。
二、部门预算单位基本情况
宁德市少体校包括4个科室,列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
宁德市少体校 |
财政拨款 |
20 |
16 |
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三、部门主要工作总结
2014年我校在市体育局的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻科学发展观,结合党的群众路线教育实践活动,认真学习党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。贯彻落实国家新时期奥运争光计划纲要,坚持“科学选材,系统训练,打牢基础,积极输送”的工作方针,全面开展学校各项工作。在实现中国梦的生动实践中,放飞奥运冠军梦想,为争创新一轮“国家高水平体育后备人才基地”而努力。一年来,在全体工作人员的共同努力下,我校各项工作取得较好的成绩。
(一)建立、健全学校各项规章制度,提高学校工作效率。
(二)认真务实抓好业训核心工作,以备战省运会为重点任务。
(三)认真组织部署教练员下基层选材和招生工作
(四)重视运动员文化教育,加强运动员文化学习的管理
(五)加强学校安全管理,保障学校公共财产和运动员的人身安全
四、2014年决算收支总体情况
(一)宁德市少体校2014 年部门决算总收入507.89万元,其中本年收入384.62万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入286.02万元,其中政府性基金 0万元。
2. 上级补助收入 98.38 万元。
3. 其他收入0.22万元。
4. 年初结转和结余123.27万元。
(二)2014 年部门决算总支出445.02万元,其中本年支出445.02万元。具体情况如下:
1. 基本支出415.02万元。其中,人员支出156.09万元,公用支出258.93万元。
2. 项目支出30万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2014年公共财政拨款支出 445.03万元,比2013年决算数增加42.15万元,增长10.46 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资福利支出156.09万元,较2013年决算数增加52.39万元,增长50.52%。主要原因是备战十五届省运会聘用教练员人员开支。
(二)商品和服务支出128.83万元,较2013年决算数减少33.50万元,下降21.99%。
(三)对个人和家庭补助支出160.10万元,较2013年决算数增加23.25万元,增长16.99%。主要原因是备战十五届省运会运动员集训助学金开支。
六、政府性基金支出决算情况
2014年度无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2014年“三公”经费公共财政拨款支出0.87万元,同比下降68.79 %。具体情况如下:
(一)无因公出国(境)费。
(二)公务用车运行费0.31万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2013年相比,公务用车运行费分别下降76.08%。
(三)公务接待费0.55万元。主要用于与省队交流、及输送学生等方面的接待活动。与2013年相比, 公务接待费支出下降62.21%。
附件: 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表
宁德市少体校
2016年10月9日