2015年宁德市少体校部门预算说明

2015年部门预算经三届人大五次会议审议通过，按照《宁德市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、 宁德市少体校主要职责：

（一）为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（二）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、部门预算单位基本情况

2015部门宁德市少体校下设4个科室，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2015年为备战福建省第十六届省运会、加强体育后备人才的培养，全面提高我市的体育竞技水平，我校在市体育局的正确领导下，紧紧围绕着省运会这条主线，以训练为中心，金牌为重点的指导思想，全面开展学校的各项工作。一年来，在全体教职员工的共同努力下，我校各项工作取得较好的成绩。重点抓好以下工作：

（一）建立、健全学校各项规章制度，提高学校工作效率。

（二）认真务实抓好业训核心工作，以备战省运会为重点任务。

（三）加强学生管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平。

（四）着重抓好教练员队伍的建设，落实教练员的引进工作。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 宁德市少体校收入预算为314.77万元，其中：当年财政拨款收入314.77万元。相应安排支出预算314.77万元，其中：人员支出102.83万元，对个人和家庭补助支出169.38万元，公用支出12.56万元，项目支出30万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出314.77万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出102.83万元。主要用于基本工资支出29.68万元；养老保险、医疗保险、工伤、生育保险16.04万元；基础性绩效工资41.19万元；奖励性绩效工资17.66万元。

（二）对个人和家庭的补助支出169.38万元。主要用于住房公积金10.42万元、离休金8.47万元、助学金126万元、退休金24.49万元。

（三）商品和服务支出12.56万元。主要用于在职人员公用支出12.21万元、离休人员公务费0.12万元、离退休人员福利费0.11万元、退休人员福利费0.12。

（四）专业业务费支出30万元。主要用训练业务费30万元。

六、政府性基金支出预算情况

2015年度无政府性基金支出。

七“三公”经费财政拨款预算情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年预算安排无因公出国经费。
　 （二）公务接待费
　　2015年预算安排1万元。主要用于接待省队教练员及输送运动员等方面的接待活动；同比去年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　  2015年预算安排公务用车购置费0万元、公车运行费2万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；同比去年持平。

附件：1.收支预算总表

      2.公共财政拨款支出预算表

      3.政府性基金拨款支出预算表

      4.“三公”经费财政拨款支出预算表

                                                                                                                    宁德市少体校

                                                                                                                   2016年10月9日