2015年部门预算经三届人大五次会议审议通过,按照《宁德市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 宁德市少体校主要职责:
(一)为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。
(二)贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规,严格按照国家少年儿童业余训练标准,积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。
(三)按照所设项目,做好业余体校的招生与选材工作。
(四)代表宁德市参加上级单位组织的比赛。
(五)负责学校工作人员的培训和进修,开展科研活动、组织学术交流,推广、引进体育科研成果,全面提高工作人员的专项技能和业务水平。
二、部门预算单位基本情况
2015部门宁德市少体校下设4个科室,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
宁德市少体校 | 财政拨款 | 20 | 17 |
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三、部门主要工作任务
2015年为备战福建省第十六届省运会、加强体育后备人才的培养,全面提高我市的体育竞技水平,我校在市体育局的正确领导下,紧紧围绕着省运会这条主线,以训练为中心,金牌为重点的指导思想,全面开展学校的各项工作。一年来,在全体教职员工的共同努力下,我校各项工作取得较好的成绩。重点抓好以下工作:
(一)建立、健全学校各项规章制度,提高学校工作效率。
(二)认真务实抓好业训核心工作,以备战省运会为重点任务。
(三)加强学生管理,强化后勤保障工作,全面提高训练水平。
(四)着重抓好教练员队伍的建设,落实教练员的引进工作。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 宁德市少体校收入预算为314.77万元,其中:当年财政拨款收入314.77万元。相应安排支出预算314.77万元,其中:人员支出102.83万元,对个人和家庭补助支出169.38万元,公用支出12.56万元,项目支出30万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出314.77万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出102.83万元。主要用于基本工资支出29.68万元;养老保险、医疗保险、工伤、生育保险16.04万元;基础性绩效工资41.19万元;奖励性绩效工资17.66万元。
(二)对个人和家庭的补助支出169.38万元。主要用于住房公积金10.42万元、离休金8.47万元、助学金126万元、退休金24.49万元。
(三)商品和服务支出12.56万元。主要用于在职人员公用支出12.21万元、离休人员公务费0.12万元、离退休人员福利费0.11万元、退休人员福利费0.12。
(四)专业业务费支出30万元。主要用训练业务费30万元。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度无政府性基金支出。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排无因公出国经费。
(二)公务接待费
2015年预算安排1万元。主要用于接待省队教练员及输送运动员等方面的接待活动;同比去年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排公务用车购置费0万元、公车运行费2万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;同比去年持平。
附件:1.收支预算总表
2.公共财政拨款支出预算表
3.政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
宁德市少体校
2016年10月9日