2015年度宁德市体育局部门决算说明

   按照《宁德市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（宁财教〔2016〕16号）及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、体育局主要职责

1.贯彻执行党的基本路线，具体组织实施市委、市政府和省体育局的方针、政策。
　　2.指导和推动全市体育改革，研究制订体育工作的发展目标；制定体育事业的发展规划和年度计划，并检查执行情况，组织交流经验。
        3.指导和检查全市体育工作，协调县（市、区）体育发展，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，组织做好学校、企业、机关、部队和农村的体育工作。
        4.制定和颁发全市体育竞赛计划和竞赛规程，指导和管理全市性体育竞赛工作，负责召开全市大型运动会，承办省体育局下达在我市举行的体育竞赛活动。根据全省竞赛计划，组织运动队参加有关项目比赛。
       5.研究部署和指导业余训练工作，协同有关部门拟定运动员、教练员奖惩政策、标准，加强教练员队伍的思想政治工作
       6.组织和指导体育宣传、科学研究工作，协同教育部门，开展学校体育。
       7.按国家体育总局的规定，审批等级裁判员和运动员；审批和颁布全市运动项目的最高纪录；培训体育干部和专业人才。
       8.协同有关部门规划、协调体育设施建设布局，加强体育场馆、体育设施的建设和管理，提高使用率。
       9.贯彻、执行体育产业开发有关政策法规，归口培育和管理体育市场。
      10.指导全市性体育社团，积极发挥它们的作用。
      11.按照党章和《行政监察条例》做好本系统的党建纪检、监察工作，使本局各项工作健康开展。
      12.承办市委、市政府交办的其它事项。

二、单位基本情况

宁德市体育局内设3科室，下设2个直属单位，市老体协办公室挂靠市体育局。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、2015年主要工作总结

2015年，宁德市体育局主要任务是：围绕筹备备战第十六届省运会，推进竞技体育、群众体育和体育产业三大业务板块发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

    （一）着力提升竞技水平 积极备战省运会

    一是完善相关政策。完成编制《2016年宁德市青少年儿童体育竞赛竞赛规程》，调整了宁德市有关体育竞赛和输送奖励标准。二是扎实做好注册参赛工作。2016年上半年共注册28个项目，比去年新增6个项目，人数为1707名。三是推动重点项目发展。宁德市备战重点项目已覆盖第十六届省运会全部28个大项，其中新增项目6个。

    （二）成功举办首届青运会击剑比赛

10月25日，第一届全国青年运动会击剑比赛在宁德师范学院体育馆圆满落幕，本次比赛各项工作保障到位，赛事运转顺畅有序。共有来自广州、南京、乌鲁木齐、香港、澳门等城市、地区的23支队伍277名运动员参赛。

    （三）全力以赴推动场馆建设

为承办省运会，全市新建12个体育场馆，改造2个体育场馆，总投资约12亿元，所有场馆必须确保在2017年底前完成竣工验收、投入投用。

    （四）全民健身活动蓬勃开展

一是全年举办约1500场次全民健身活动。福建省全民健身运动会（宁德赛区）五人制足球、乒乓球、围棋、游泳等项目比赛，共2100多人参加。二是继续推进全民健身场地设施建设。完成11个全市城市社区多功能运动场和6个室内健身房选址、申报、场地硬化和健身器材配置安装工作。三是强化社会体育指导员队伍建设。完成培训二级社会体育指导员200名（其中老体协各纳凉点100名），培训健身气功二级社会体育指导员100名。　

四、2015年决算收支总体情况

2015年市体育局年初结转和结余447.8万元，本年收入1764.79万元，本年支出1906.3万元，年末结转和结余306.29万元。

（一）2015本年收入1764.79万元，比2014年决算数增加   400.81万元，增长22.7％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1764.79万元，其中政府性基金842.26万元。

2. 其他收入569.23万元。

（二）2015本年支出1906.3万元，比2014年决算数增加  363.81万元，增长19.08％，具体情况如下：

1. 基本支出1188.75万元。其中，人员支出209.86万元，公用支出978.89万元。

2. 项目支出717.55万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1188.75万元，比2014年决算数增加878.19万元，增长73.87 %，具体情况如下：

（一）工资福利支出209.86万元，较2014年决算数增加127.66万元，增长60.8 %。主要原因是为筹办和备战第十六届省运会聘请临时人员19人所支付的工资福利。

（二）商品和服务支出871.27 万元，较2014年决算数增加762.31万元，增长87.4%。主要原因是承办全国青运会击剑项目支出；备战第十六届省运会开展的各项竞赛和运动员集训等费用。

（三）其它资本性支出35万元，较2014年决算数增加35万元，增长100%。主要原因是承办全国青运会击剑项目购置的体育竞赛器材开支。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出717.55万元，比2014年决算减少66.58万元，下降9.27%，具体情况如下：

（一）城乡社区支出10.21万元，较2014年决算减少29.58万元，下降289.7%。主要原因是全民健身场设施建设补助经费减少。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出707.34 万元，较2014年决算数减少36.99万元，下降5.22%。主要原因是体育事业彩票公益金收入减少，造成用于体育事业的经费减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出33.03万元，同比下降86.25 %。具体情况如下：
　　（一）2015年无因公出国（境）费用开支。

（二）公务用车运行维护费16.81万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车运行费增长79.53 %，主要是承办全国青运会击剑项目期间租用车辆及筹办和备战第十六届省运会对各竞赛场馆建设情况督查工作所产生的车辆运行维护费用的增加。
　　（三）公务接待费3.75万元。主要用于上级体育部门对我市承办全国青运会击剑项目以及筹办和备战第十六届省运会工作指导等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降增长97%。

（四）培训费12.47万元。主要是开展社会体育指导及气排球培训，备战第十六届省运会业务工作培训。

  附件： 1.收支决算总表

               2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

                                                                                                                     宁德市体育局

                                                                                                                     2016年8月8日