2016年宁德市少体校部门预算说明

2016年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过，现将我局2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

宁德市少体校的主要职责是：

为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、部门预算单位基本情况

宁德市少体校包括4个科室，列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，宁德市少体校主要任务是：抓紧落实2014年自查存在问题的整改；着重抓好教练员队伍的建设；加强管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平；做好与基层体校互动工作，形成合力；促进与优秀运动队互动工作，共攀高峰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立、健全学校各项规章制度，提高学校工作效率。

（二）认真务实抓好业训核心工作，以备战省运会为重点任务。

（三）加强学生管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平。

（四）训练项目的发展及教练的引进。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年,少体校收入预算为401.98万元，其中：一般公共预算拨款401.98万元。相应安排支出预算401.98万元，其中：人员支出138.49万元，对个人和家庭补助支出180.73万元，公用支出12.56万元，项目支出70.2万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2016年度一般公共预算拨款支出401.98万元，主要支出项目包括：

（一）基本支出331.78万元。主要用于人员支出。

（二）对个人和家庭补助支出180.73万元。主要用于助学金及住房公积金支出。

（三）商品和服务支出12.56万元。主要用于在职人员公用支出。

（四）专项业务费支出70.20万元。主要用于体校专职教练员伙食补助及训练业务费。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）公务接待费
　　2016年预算安排1万元。主要用于联系业务指导等方面的接待活动；同比上年持平。

（二）公务用车购置及运行费
　  2016年预算安排2万元，其中公务用车运行费2万，无公务用车购置费。同比上年持平。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表