2016年部门预算经市第三届人民代表大会第六次会议审议通过,现将我局2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
宁德市少体校的主要职责是:
为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。
贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规,严格按照国家少年儿童业余训练标准,积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。
按照所设项目,做好业余体校的招生与选材工作。
代表宁德市参加上级单位组织的比赛。
负责学校工作人员的培训和进修,开展科研活动、组织学术交流,推广、引进体育科研成果,全面提高工作人员的专项技能和业务水平。
二、部门预算单位基本情况
宁德市少体校包括4个科室,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
宁德市少体校 | 财政拨款 | 20 | 17 |
三、部门主要工作总结
2015年,宁德市少体校主要任务是:抓紧落实2014年自查存在问题的整改;着重抓好教练员队伍的建设;加强管理,强化后勤保障工作,全面提高训练水平;做好与基层体校互动工作,形成合力;促进与优秀运动队互动工作,共攀高峰。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)建立、健全学校各项规章制度,提高学校工作效率。
(二)认真务实抓好业训核心工作,以备战省运会为重点任务。
(三)加强学生管理,强化后勤保障工作,全面提高训练水平。
(四)训练项目的发展及教练的引进。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年,少体校收入预算为401.98万元,其中:一般公共预算拨款401.98万元。相应安排支出预算401.98万元,其中:人员支出138.49万元,对个人和家庭补助支出180.73万元,公用支出12.56万元,项目支出70.2万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2016年度一般公共预算拨款支出401.98万元,主要支出项目包括:
(一)基本支出331.78万元。主要用于人员支出。
(二)对个人和家庭补助支出180.73万元。主要用于助学金及住房公积金支出。
(三)商品和服务支出12.56万元。主要用于在职人员公用支出。
(四)专项业务费支出70.20万元。主要用于体校专职教练员伙食补助及训练业务费。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)公务接待费
2016年预算安排1万元。主要用于联系业务指导等方面的接待活动;同比上年持平。
(二)公务用车购置及运行费
2016年预算安排2万元,其中公务用车运行费2万,无公务用车购置费。同比上年持平。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8. 一般公共预算“三公”经费支出预算表