按照《宁德市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(宁财教〔2016〕16号)及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》(宁财预〔2014〕53号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 宁德市少体校主要职责
宁德市少体校的主要职责是:
(一)为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。
(二)贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规,严格按照国家少年儿童业余训练标准,积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。
(三)按照所设项目,做好业余体校的招生与选材工作。
(四)代表宁德市参加上级单位组织的比赛。
(五)负责学校工作人员的培训和进修,开展科研活动、组织学术交流,推广、引进体育科研成果,全面提高工作人员的专项技能和业务水平。
二、部门预算单位基本情况
宁德市少体校包括4个科室,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
宁德市少体校 | 财政拨款 | 20 | 17 |
|
|
|
|
三、部门主要工作总结
2015年,宁德市少体校主要任务是:抓紧落实2014年自查存在问题的整改;着重抓好教练员队伍的建设;加强管理,强化后勤保障工作,全面提高训练水平;做好与基层体校互动工作,形成合力;促进与优秀运动队互动工作,共攀高峰。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)建立、健全学校各项规章制度,提高学校工作效率。
(二)认真务实抓好业训核心工作,以备战省运会为重点任务。
(三)加强学生管理,强化后勤保障工作,全面提高训练水平。
(四)训练项目的发展及教练的引进。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转结余62.87万元,本年收入685.15万元,,本年支出668.06万元,年末结转结余79.95万元。
(一)2015本年收入685.15万元,比2014年决算数增加 300.53万元,增长43.86%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入428.23 万元,其中政府性基金37.25万元。
2. 事业收入 24.71 万元。
3. 其他收入0.07万元。
(二)2015本年支出 668.06万元,比2014年决算数增加 223.03万元,增长33.38%,具体情况如下:
1. 基本支出630.81万元。其中,人员支出454.15万元,公用支出176.66万元。
2. 项目支出 37.25万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 383.03 万元,比2014年决算数增加 70.62万元,增长18.43 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)工资福利支出136.55万元,较2014年决算数增加29.17万元,增长21.36%。主要原因是新增2名工作人员及工资调整。
(二)商品和服务支出35.62万元,较2014年决算数增加4.11万元,增长11.54%。主要原因是人员新增及备战十六届省运会。
(三)对个人和家庭补助190.5万元,较2014年决算数增加46.96万元,增长24.65 %。主要原因是备战十六届省运会增加学生伙食。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出37.24万元,比2014年决算数增加37.24万元,增长100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)项目支出37.24万元,较2014年决算数增加37.24万元,增长100 %。主要原因是用于市少体校学生就读中小学文化课超课时津贴等。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.78万元,同比增长51.12%。具体情况如下:
(一)公务用车运行费0.21万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比,公务用车运行费下降4.7 %。
(二)公务接待费1.57万元。主要用于备战省运会与省队交流、引进运动员及输送学生等方面的接待活动,与2014年相比, 公务接待费支出增长64.91%。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表