2015年度宁德市少体校决算说明

按照《宁德市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》（宁财教〔2016〕16号）及《宁德市财政局关于深入推进2014年市级预决算公开工作的通知》（宁财预〔2014〕53号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下：

一、 宁德市少体校主要职责

宁德市少体校的主要职责是：

（一）为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（二）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、部门预算单位基本情况

宁德市少体校包括4个科室，列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，宁德市少体校主要任务是：抓紧落实2014年自查存在问题的整改；着重抓好教练员队伍的建设；加强管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平；做好与基层体校互动工作，形成合力；促进与优秀运动队互动工作，共攀高峰。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）建立、健全学校各项规章制度，提高学校工作效率。

（二）认真务实抓好业训核心工作，以备战省运会为重点任务。

（三）加强学生管理，强化后勤保障工作，全面提高训练水平。

（四）训练项目的发展及教练的引进。

四、2015年决算收支总体情况

2015年年初结转结余62.87万元，本年收入685.15万元，，本年支出668.06万元，年末结转结余79.95万元。

（一）2015本年收入685.15万元，比2014年决算数增加   300.53万元，增长43.86％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入428.23 万元，其中政府性基金37.25万元。

2. 事业收入 24.71 万元。

3. 其他收入0.07万元。

（二）2015本年支出 668.06万元，比2014年决算数增加  223.03万元，增长33.38％，具体情况如下：

1. 基本支出630.81万元。其中，人员支出454.15万元，公用支出176.66万元。

2. 项目支出 37.25万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 383.03 万元，比2014年决算数增加 70.62万元，增长18.43 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出136.55万元，较2014年决算数增加29.17万元，增长21.36%。主要原因是新增2名工作人员及工资调整。

（二）商品和服务支出35.62万元，较2014年决算数增加4.11万元，增长11.54%。主要原因是人员新增及备战十六届省运会。

（三）对个人和家庭补助190.5万元，较2014年决算数增加46.96万元，增长24.65 %。主要原因是备战十六届省运会增加学生伙食。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出37.24万元，比2014年决算数增加37.24万元，增长100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）项目支出37.24万元，较2014年决算数增加37.24万元，增长100 %。主要原因是用于市少体校学生就读中小学文化课超课时津贴等。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.78万元，同比增长51.12%。具体情况如下：
　　（一）公务用车运行费0.21万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车运行费下降4.7 %。
　　（二）公务接待费1.57万元。主要用于备战省运会与省队交流、引进运动员及输送学生等方面的接待活动，与2014年相比, 公务接待费支出增长64.91%。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表