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索 引 号: ND00204-0202-2019-00022

目录名称: 财政资金

内容概述: 部门决算说明

发布机构: 市体育局

文号/备注: 部门决算说明

发文日期: 2019-07-29 00:00:00

2018年度宁德市体育局部门决算说明

发布时间:2019-07-29 字体显示:  阅读:{{ pvCount }} 次

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统表 ...........................

十、 政府采购情表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项情况明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市体育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关体育工作的法律法规和政策,起草并组织实施全市有关体育的规范性文件。

(二)拟订并组织实施全市体育事业发展规划,协调全市区域性体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。

(三)统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设;指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练,负责全市运动队伍的建设和体育后备人才的选拔和输送工作,协调运动员社会保障工作;组织协调重大体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订并组织实施全市体育产业发展规划和政策,促进体育市场发展;规范体育服务管理,推进体育标准化建设;配合做好体育彩票的发行管理。

(七)指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展国际间及港澳台的体育交流与合作。

(八)指导、组织体育宣传、教育工作;组织开展体育领域的科技研究和成果推广。

(九)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,宁德市体育局包括3个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市体育局

财政拨款

9

8

宁德市老体协办公室

财政拨款

2

2

宁德市体育中心

自收自支

12

11

三、部门主要工作总结

2018年,市体育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委市政府的工作部署,围绕筹备备战第十六届省运会,扎实推进各项业务工作,取得明显成效。同时,切实改进管理方式,转变工作作风,提升工作实效,为加快我市体育事业的健康发展提供了有力保障。

(一)抓住机遇,全面发展体育事业

1.竞技体育实现跨越发展

2018年,我市成功举办福建省第十六届运动会,本届省运会是宁德市首次举办省级以上规模综合性运动会,宁德市圆满完成办赛参赛各项任务,实现办赛参赛“双丰收”,得到省、市领导高度肯定。宁德市体育局牵头负责省运会市筹委会竞赛部、备战参赛部、场馆运行保障部和兴奋剂检查部,各项工作取得显著成效。

本届省运会设青少年部、行业部、群众部和大学生部,共64个比赛大项1142个小项,参赛规模为114个代表团,参赛总人数23500人,其中宁德市承办43个大项692个小项,11682人。7月4日至10月26日,我市各赛区成功举办第十六届省运会青少部28个项目,群众部1个项目,行业部11个项目,高校部4个项目。所有赛事组织,场馆运行保障、兴奋剂检查等各项工作顺利开展,竞赛组织零投诉。

本届省运会,宁德市组队参加青少年组28个大项,比上届增加8项,参赛运动员也由上届的300多人增加到本届的810人,共取得132枚金牌、93枚银牌、87枚铜牌,总分3700分(其中赛时取得80枚金牌、70枚银牌、73枚铜牌,总分2291分),奖牌和总分由上届全省末位上升到全省第4位,实现参赛成绩历史性突破,宁德市竞技体育实现跨越式发展。

2.全民健身开展更加广泛

一是持续打造品牌赛事,传承优秀体育文化特色。以承办第十六届省运会为契机,大力开展“创文明城 迎省运会”系列活动,承办和举办各类全民健身比赛、展示和交流活动,全年举办各项全民健身活动2000多场次,较去年增加200多场次。在已形成的闽东特色的品牌活动和赛事基础上,继续打造宁德山水生态体育,提升品牌赛事影响力、知名度,成功举办宁德霞浦(三沙)国际山地马拉松赛、2018年全国马拉松游泳冠军赛等五项品牌体育赛事,承办2018年福建省全民健身运动会(宁德赛区)的28个项目比赛。

二是坚持为民办实事,体育场馆设施明显改善。进一步实施省、市为民办实事项目,完成全市健身场地设施建设项目27个,总投资810万元,包括11个多功能运动场、6个社区健身房、6个笼式足球场和4个门球场;全年完成237个“老年人健身康乐家园”项目建设;举办了健身气功培训班和社会体育指导员提高培训班,培训人员达200人。同时,以举办福建省第十六届省运会为契机,全市新建、改造18个场馆,总投资12亿元,增加20.05万平方米的体育场地面积,全市人均体育场地面积已从省运会前的1.48平方米,提高到了1.90平方米,超过全省平均水平。

三是积极组队参赛,群众体育赛事取得优异成绩。宁德代表队参加福建省第十六届运动会群众比赛柔力球项目夺得4枚金牌,包揽包揽套路项目冠军;参加福建省第十届老年人体育健身大会获得奖杯总数并列第一、金杯总数第二名的历史最好成绩;参加福建省第九届少数民族传统体育运动会共获得竞赛项目22金4银7铜,表演项目金奖,金牌数占总金牌数的61%,位列全省第一。

3.积极推进体育产业转型发展

一是体育彩票销售大幅超额完成任务。宁德体彩2018年销售额达到12.2亿元,完成全年销售额任务6.4亿的191%。

二是体育产业资金申报工作成果显著。2018年,我局组织开展2018年福建省体育产业发展专项资金申报工作,并会同市财政局进行项目会审,共争取体育产业资金850万元,其中体育产业发展专项资金为650万元;新建场馆以奖代补专项资金200万元。

三是体育产业示范基地创建成效显著。我市积极培育体育产业基地,引导鼓励推荐有条件的县市和单位争创国家、省级体育产业示范基地。2018年初,福安市被命名为福建省体育产业示范基地,福建傲维健康科技集团有限公司、福建怡和电子有限公司被认定为福建省体育产业示范单位,屏南白水洋体育旅游休闲健身项目被认定为福建省体育产业示范项目。屏南白水洋、福鼎九鲤溪在2018国家体育“两博会”,被评为国家十佳体育旅游精品景区。

(二)改革创新,不断加强自身建设
   1.认真推动依法行政工作
    一是制定了《宁德市体育局2018 年推进依法行政建设法治政府工作要点》,健全完善《宁德市体育局机关效能建设基本制度》,确保权力运行规范、有序。二是通过闽东体育微信公众号等新媒体,宣传《体育法》等法律法规,组织干部职工学习相关法律法规,不断推进体育事业法治化建设。三是坚持局主要领导负总责、分管领导具体负责的综治(平安建设)领导体系,强化安全管理,助力省运会安全举办。我局被评为2018年度一类平安单位。四是全面梳理权责清单,指导各单项体育协会、俱乐部按规定程序做好登记成立、公职人员脱钩等各项工作;部署开展高危险性体育项目巡查工作,切实把高危险性体育项目监管落到实处。
    2.不断提升高效行政水平
    一是推进体育行政审批改革,动态调整权责清单,及时编制完成各事项办理规程,规范事项的名称、条件、材料、流程、时限等,做到“同一事项、同一标准”。二是推进电子政务,依托“闽东体育”公众微信号,每月推送30篇以上体育工作信息;加强政务公开工作,宁德体育网2018年度文件公开率达40%;促进审批便捷性,所有行政审批事项入驻市行政服务中心,入驻福建省网上办事大厅,全部实现4星级服务。三是调整充实绩效管理工作领导小组,组织研究、科学设置绩效管理工作方案,强化内部绩效实施管理和监控,定期开展绩效工作调度,确保各项工作有序开展。

3.切实推行民主行政机制

一是局党组始终坚持民主集中制原则,对“三重一大”事项都经过局党组会议、局务会议讨论决定,确保了决策公开化、民主化、科学化。二是自觉接受人大、政协及群众的监督,针对建议和群众反映的问题,我局认真研究解决方案,及时给予答复,全年办理人大议案和政协提案各5件,满意率100%。在宁德体育网设置局长信箱、民意征集和在线访谈专栏,确保了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。三是持续推进巩固精准帮扶工作,通过落实各项帮扶措施,我局干部包户对象已于2017年底全部脱贫,我局将继续做好跟踪随访巩固帮扶成果,防止贫困户返贫。

4.扎实推进廉洁行政建设

一是制订党组中心组学习和党支部学习计划,组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,开展一系列学习教育活动,增强了党员干部的思想政治素质和落实全面从严治党责任意识。二是及时公开体育工作动态、全面从严治党工作、人事和“三公经费”等相关信息;严格落实中央八项规定精神,从严控制“三公经费”支出,规范财务管理。同时,成立了局政府采购工作领导小组及采购工作办公室,严格按照规范程序组织开展招标采购工作。三是加强对干部的监督管理。主要领导全年对局班子、干部谈话12人次,分管领导与干部谈话23人次,持续推进全面从严治党和党风廉政建设工作。

 

第二部分 2018年度部门决算表

1.收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

 

编制单位:宁德市体育局

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

11,872.62

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

11,187.30

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

4.99

七、文化体育与传媒支出

683.54

 

 

八、社会保障和就业支出

22.20

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

11,046.64

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

11,877.60

本年支出合计

11,752.37

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

86.08

      交纳所得税

 

      基本支出结转

13.34

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

6.76

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

72.74

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

72.74

    年末结转和结余

211.31

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

211.31

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

211.31

 

 

      经营结余

 

合计

11,963.69

合计

11,963.69

 

2.收入决算表

附件2

 

收入决算表

编制单位:宁德市体育局

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11,877.60

11,872.62

 

 

 

 

4.99

207

文化体育与传媒支出

668.11

663.12

 

 

 

 

4.99

20701

文化

8.05

8.05

 

 

 

 

 

2070101

  行政运行

8.05

8.05

 

 

 

 

 

20703

体育

625.30

620.31

 

 

 

 

4.99

2070301

  行政运行

199.60

194.61

 

 

 

 

4.99

2070302

  一般行政管理事务

41.00

41.00

 

 

 

 

 

2070303

  机关服务

36.36

36.36

 

 

 

 

 

2070306

  体育训练

76.34

76.34

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

120.00

120.00

 

 

 

 

 

2070308

  群众体育

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2070399

  其他体育支出

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

34.76

34.76

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

34.76

34.76

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.19

22.19

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.26

5.26

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.26

5.26

 

 

 

 

 

20808

抚恤

16.93

16.93

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.93

16.93

 

 

 

 

 

229

其他支出

11,187.30

11,187.30

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

11,187.30

11,187.30

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

11,187.30

11,187.30

 

 

 

 

 

 

 

3.支出决算表

附件3

支出决算表

 

编制单位:宁德市体育局

2018年度

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

11,752.37

322.21

11,430.16

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

683.54

300.01

383.52

 

 

 

20701

文化

8.05

8.05

 

 

 

 

2070101

  行政运行

8.05

8.05

 

 

 

 

20703

体育

640.73

257.20

383.52

 

 

 

2070301

  行政运行

212.94

212.94

 

 

 

 

2070302

  一般行政管理事务

41.00

 

41.00

 

 

 

2070303

  机关服务

38.45

36.36

2.09

 

 

 

2070306

  体育训练

76.34

5.90

70.43

 

 

 

2070307

  体育场馆

120.00

 

120.00

 

 

 

2070308

  群众体育

150.00

 

150.00

 

 

 

2070399

  其他体育支出

2.00

2.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

34.76

34.76

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

34.76

34.76

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.19

22.19

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

5.26

5.26

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.26

5.26

 

 

 

 

20808

抚恤

16.93

16.93

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

16.93

16.93

 

 

 

 

229

其他支出

11,046.64

 

11,046.64

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

11,046.64

 

11,046.64

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

11,046.64

 

11,046.64

 

 

 

4.财政拨款收入支出决算总表

附件4             财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市体育局             2018年度              金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

685.32

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

11,187.30

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

671.97

671.97

 

 

 

八、社会保障和就业支出

22.20

22.20

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

11,046.64

 

11,046.64

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

11,872.62

本年支出合计

11,740.81

694.17

11,046.64

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

79.51

年末财政拨款结转和结余

211.31

 

211.31

一、一般公共预算财政拨款

8.85

    基本支出结转

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

70.65

    项目支出结转和结余

211.31

 

211.31

 

 

 

 

 

 

总计

11,952.12

总计

11,952.12

694.17

11,257.95

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 

附件5            一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市体育局     2018年度              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

694.17

310.65

383.52

2070101

行政运行

8.05

8.05

 

2070301

行政运行

201.38

201.38

 

2070302

一般行政管理事务

41.00

 

41.00

2070303

机关服务

38.45

36.36

2.09

2070306

体育训练

76.34

5.90

70.43

2070307

体育场馆

120.00

 

120.00

2070308

群众体育

150.00

 

150.00

2070399

其他体育支出

2.00

2.00

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

34.76

34.76

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

5.26

5.26

 

2080801

死亡抚恤

16.93

16.93

 

 

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6      一般公共预算财政拨款支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

           编制单位:宁德市体育局          2018年度       金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类
科目编码

科目名称

合         计

694.17

301

工资福利支出

175.06

302

商品和服务支出

426.87

303

对个人和家庭的补助

92.24

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市体育局        2018年度              金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

合         计

310.65

265.21

45.44

301

工资福利支出

172.96

172.96

 

30101

  基本工资

45.80

45.80

 

30102

  津贴补贴

35.76

35.76

 

30103

  奖金

39.99

39.99

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.18

16.18

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

8.12

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.84

1.84

 

30112

  其他社会保障缴费

0.48

0.48

 

30113

  住房公积金

13.77

13.77

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

11.03

11.03

 

302

商品和服务支出

45.44

 

45.44

30201

  办公费

 

 

 

30202

  印刷费

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

 

 

 

30207

  邮电费

3.31

 

3.31

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

 

 

 

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

30217

  公务接待费

0.61

 

0.61

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

0.44

 

0.44

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

9.36

 

9.36

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

31.72

 

31.72

303

对个人和家庭的补助

92.24

92.24

 

30301

  离休费

40.87

40.87

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

16.93

16.93

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

34.45

34.45

 

310

资本性支出

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

附件8           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市体育局                          2018年度                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

70.65

11,187.30

11,046.64

 

11,046.64

211.31

2296003

 

 

用于体育事业的彩票公益金支出

70.65

11,187.30

11,046.64

 

11,046.64

211.31

9.部门决算相关信息统计表

附件9   “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市体育局            2018年度                       金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

45.44

(一)支出合计

2

0.61

(一)行政单位

23

45.44

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

0.61

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    (1)国内接待费

8

0.61

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    (2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

6

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

33

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

 

10.政府采购情况表

附件10         政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:宁德市体育局             2018年度                 金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

204.00

204.00

 

50.00

154.00

 

46.81

46.81

 

46.81

 

 

货物

2

50.00

50.00

 

50.00

 

 

46.81

46.81

 

46.81

 

 

工程

3

154.00

154.00

 

 

154.00

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市体育年初结转和结余86.08万元,本年收入11,877.60万元,本年支出11,752.37万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余211.31万元。

(一)2018年收入11,877.60万元,比2017年决算数增加2147.93万元,增长22.08%,具体情况如下:

1.财政拨款收入11,872.62万元,其中政府性基金11,187.30万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入4.99万元。

(二)2018年支出11,752.37万元,比2018年决算数增加2000.29万元,增长20.51%,具体情况如下:

1.基本支出322.21万元。其中,人员支出276.77万元,公用支出45.44万元。

2.项目支出11,430.16万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出694.17万元,比上年决算数增加194.26万元,增长38.86%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行209.43万元,较上年决算数增加64.62万元,增长44.62%。主要原因是本年度行政运行包含行政单位医疗和住房公积金的支出。

(二)一般行政管理事务41万元,与上年决算数相比持平。主要原因是老年人体育协会的活动经费和运行经费安排与上年相同。

(三)机关服务38.45万元,较上年决算数增加15.54万元,增长67.83%。主要原因是绩效管理奖和综治平安奖的支出。

(四)体育训练76.34万元,较上年决算数增加76.34万元,增长100%。主要原因是备战第十六届省运会运动员训练支出。

(五)体育场馆120万元,较上年决算数增加118.39万元,减少98.66%。主要原因是体育中心运行维护费用在备战专户支出。

(六)群众体育150万元,上年未安排该项目。主要用于第十届福建省老年人体育健身大会补助经费。

(七)其他体育支出2万元,较上年决算数增加1.53万元,增长325.53%。主要原因是群众体育活动经费的增加。

(八)其他文化体育与传媒支出(上年科目名称为归口管理的行政单位离退休)34.76万元,较上年决算数增加3.6万元,增长11.55%。主要原因是离休干部高龄补贴离休费增加。

(九)归口管理的行政单位离退休22.19万元为游建盘死亡抚恤金16.93元,提前退休人员补差工资、退休人员过节费和退休高龄补贴5.26万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出11,046.64万元,比上年决算数增加1913.22万元,增长20.95%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)  用于体育事业的彩票公益金支出11046.64万元,较上年决算数增加1929.71万元,增长21.17%。主要原因是第十六届省运会办赛及备战费用的增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出310.65万元,其中:

(一)人员经费265.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费45.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.61万元,同比下降84.67%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是本年度未安排因公出国(境)人员。
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%,主要是严格落实中央八项规定精神,严格控制公务用车购置及运行费。
  (三)公务接待费0.61万元。主要用于上级体育部门对我市筹备、备战和承办第十六届省运会工作指导等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数33。与2017年相比, 公务接待费支出下降71.75%,主要是严格落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费。

六、预算绩效情况说明

 本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目6个,金额496万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:2018年财政项目支出绩效自评报告。

    七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出45.44万元,比上年决算数增长10.10%,主要是人员调入引起的通讯补贴和交通补贴的增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额46.81万元,其中:政府采购货物支出46.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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